Dashboard Financeiro FP&A - Análise de Praças

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Estrutura esperada do arquivo:

• Cada aba representa um mês (Janeiro, Fevereiro, etc.)
• Linha 2 contém as praças: MANAUS, MCP + BLM, STRM, PRPB, SP
• Primeira coluna contém os nomes das métricas
• Dados financeiros nas células correspondentes

Filtros Globais

Ano

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Mês

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Praça

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Receita

R$ 0

Resultado Operacional

R$ 0

Recuperações

R$ 0

Resultado após Recuperação

R$ 0

Alocação da Matriz

R$ 0

Resultado Final (após Matriz)

R$ 0

% Margem s/ Vendas

0%

Evolução Consolidada: Vendas vs. Resultado

Resultado Operacional por Praça

% Resultado Final sobre Vendas por Praça

Margem Final (R$) por Praça

EBITDA por Unidade

Resultado Final (após Matriz)

Análise Pareto - Receita YTD

STRM + MCP+BLM + PRPB = ~79% da Receita YTD

Evolução Mensal das Despesas

Composição das Despesas como % da Venda

Análise Detalhada de Custos

Praça	Desp. Filial	Desp. Operacional	Salários	13º Salário	Avaria I	Avaria II	Total Despesas

Análise da Alocação da Matriz

Evolução Mensal - Desp. Geral a Compensar

Participação da Alocação da Matriz por Praça (YTD)

Análise Financeira Consolidada

Evolução da Margem Final (R$) por Praça

Tabela de Rentabilidade Consolidada

Praça	Resultado-Vendas	Resultado Operacional	Recuperação de Compras	Resultado Final	Margem Final (R$)

Análise de Rentabilidade Mensal Detalhada

Selecione o Mês:

Mês	Praça	Vendas	Custos	Res. Operacional	Rec. Compras	Res. Final	Margem (R$)	% s/ Vendas	% Res.Final/Vendas	Tendência

Melhor Mês

-

Pior Mês

-

Praça Mais Rentável

-

Praça Menos Rentável

-

Margem Média Geral

-

% Res.Final/Vendas Médio

-